Gstock permite registrar una o varias cuentas bancarias de un proveedor, pero son solo a título informativo ya que la aplicación no gestiona los pagos a proveedores.
Gstock permite registrar plazo y forma de pago del proveedor, permitiendo exportar, al acabar el periodo, un listado de proveedores por fecha y forma de pago. Un ejemplo es exportar los proveedores con pago por transferencia el próximo dia XX.
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Para poder actualizar los datos de un proveedor es necesario previamente tener el "permiso" para utilizar esta funcionalidad, que se asigna desde el módulo de administración en el apartado de Usuarios. A este módulo solo se accede si se tiene el rol "ROLE_ADMIN". Si no lo tienes, consulta al administrador de Gstock de tu empresa |
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Pasos para registrar una cuenta bancaria:
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Desde el panel de administración central, acceder al Módulo de proveedores. Aparecerá una vista del listado de proveedores que ya se han dado de alta.
Pulsar Editar o hacer doble clic sobre el proveedor al que se desea actualizar la información.
Acceder dentro del menú del proveedor a Datos para pagos
Registrar el número de cuenta y el nombre (alias de la cuenta) y pulsar sobre “+” para añadirlo y Guardar Cambios.
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| Info |
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Gstock permite gestionar las cuentas bancarias desde cada centro de coste, algo muy útil por ejemplo para las cadenas con franquiciados, donde cada uno podrá registrar sus distintas cuentas. |
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Pasos para registrar forma y fecha de pago:
Desde el panel de administración central, acceder al Módulo de proveedores. Aparecerá una vista del listado de proveedores que ya se han dado de alta.
Pulsar Editar o hacer doble clic sobre el proveedor al que se desea actualizar la información.
Acceder dentro del menú del proveedor a Datos para pagos
Situarse en el submódulo “FORMA Y VENCIMIENTO DE PAGO”
Seleccionamos la forma de pago deseada: (si necesitamos otra que no esté en el listado contactar con soporte)
Seleccionamos el plazo en días: la fecha de pago se contabilizará por la fecha de la factura, MÀS los días que seleccionemos.
Ejemplos:
si la factura es del día 3 de enero y seleccionamos “Días=0”, “Forma de pago= Transferencia” y “Día de pago del mes= DÍA DE VENCIMIENTO”, la fecha resultante será el “3 de enero mediante transferencia”
si la factura es del día 3 de enero y seleccionamos “Días=30”, “Forma de pago= Transferencia” y “Día de pago del mes= DÍA DE VENCIMIENTO”, la fecha resultante será el “3 de febrero mediante transferencia”
si la factura es del día 3 de enero y seleccionamos “Días=30”, “Forma de pago= Transferencia” y “Día de pago del mes= 15”, la fecha resultante será el “15 de febrero mediante transferencia”
si la factura es del día 3 de enero y seleccionamos “Días=60”, “Forma de pago= Transferencia” y “Día de pago del mes= 20”, la fecha resultante será el “20 de marzo mediante transferencia”
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