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¿Cómo conformar una factura con albaranes?

¿Cómo conformar una factura con albaranes?

Aviso

Gstock no es una herramienta de contabilidad. No contabiliza facturas, pero permite exportar las facturas conformadas y, si se quiere también, los albaranes al programa de contabilidad del cliente. Para realizar esta integración es necesario pedir presupuesto a tu distribuidor de Gstock.

Hay dos momentos de conformar facturas: desde la parrilla de albaranes ya registrados o nada más registrar un albarán.

Secciones

1: Cómo conformar una factura con albaranes ya registrados.

2: Cómo conformar una factura al registrar un albarán.

Cómo conformar una factura con albaranes ya registrados

Esta manera parece la más lógica, ya que cuando se registra el albarán normalmente no se ha recibido la factura del proveedor.

Pasos:

Nota

Para conformar facturas es necesario previamente tener el "permiso" para acceder a esa funcionalidad, que se asigna desde el módulo de administración 

 en el apartado de Usuarios. A este módulo solo se accede si se tiene el rol "ROLE_ADMIN". Si no lo tienes, consulta al administrador de Gstock de tu restaurante.

  1. Acceder al Ceco → Compras → Operaciones de Compras → Listado de Albaranes , en el que se visualiza el listado de albaranes registrados de los diferentes proveedores para el intervalo de fechas seleccionado.

    image-20250728-111202.png

     

  2. Filtrar por el proveedor del que se quiere conformar la factura.

     

  3. En la parrilla de albaranes, en la que aparecerán solo los albaranes del proveedor seleccionado, seleccionar en la columna facturar, los albaranes que se quieren conciliar con la factura.

    image-20250728-111427.png

     

  4. Hacer clic en Facturar 

    . 

  5. Aparece el siguiente cuadro de diálogo 

    image-20250728-111631.png

     

  6. Hacer clic en Nueva image-20250728-111651.png  si se quiere crear una nueva factura con estos albaranes o en Existente image-20250728-111715.png , si se quieren añadir a una factura previamente creada.

  7. Si se hace clic en Nueva, hay que informar de la fecha de factura y del número de la factura

    y pulsar en Crear Factura image-20250728-111936.png

    image-20250728-111911.png

  8. Si se hace clic en Existente, hay que seleccionar la factura , previamente creada, a la que se quieren agregar los albaranes seleccionados y pulsar en Añadir Factura image-20250728-112053.png

    image-20250728-112030.png

     

     

     

     

  9. El sistema pasa al módulo edición de factura en el que hay la posibilidad de “redondear” forzosamente las cifras (base, iva y/o total) para evitar problemas de redondeo con contabilidad. Una vez realizado el "redondeo" si aplica, hacer clic en Guardar Factura image-20250728-112155.png

     

     

Cómo conformar una factura al registrar un albarán

Esta forma se utiliza en el caso de que haya proveedores que envíen albarán-factura.

Pasos:

Nota

Para conformar facturas de esta manera es necesario:

  • Tener el "permiso" para acceder a esa funcionalidad, que se asigna desde el módulo de Configuración 

    A este módulo solo se accede si se tiene el rol "ROLE_ADMIN". Si no lo tienes, consulta al administrador de Gstock de tu restaurante.

  • Activar el cuadro de facturación al validar albaranes

  1. Una vez que se valida un albarán a parece el siguiente cuadro de diálogo:             

    image-20250728-112424.png

     

  2. Si se hace clic en Crear una nueva factura con el albarán, hay que informar de la fecha y del número de la factura y pulsar en Continuar para crear Factura image-20250728-112705.png  a la que se añadirá este albarán.

    image-20250728-112631.png

  3. Si se hace clic en Añadir el albarán a una nueva factura ya existente, hay que seleccionar la factura pulsar en Continuar para añadir a la Factura image-20250728-112705.png  este albarán.

    image-20250728-112804.png

  4. Si se hace clic en No facturar el albarán, el albarán quedará sin asociarse a ninguna factura una vez que se pulse Continuar 

    image-20250728-112957.png

Si no quieres volver a ver este cuadro de diálogo, puedes desactivarlo en la zona de configuración (Globales), en el cuadro DESACTIVAR CUADRO FACTURACIÓN AL VALIDAR ALBARÁN.

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