¿Cómo conformar una factura con albaranes?
- Jesús Sánchez Bellas (Unlicensed)
- Ezequiel Fritzsch
Gstock permite, una vez registrados los albaranes de un proveedor, conformar las facturas del proveedor con dichos albaranes, de manera que se compruebe si la factura es correcta.
Aviso
Gstock no es una herramienta de contabilidad. No contabiliza facturas, pero permite exportar las facturas conformadas y, si se quiere también, los albaranes al programa de contabilidad del cliente. Para realizar esta integración es necesario pedir presupuesto a tu distribuidor de Gstock.
Hay dos momentos de conformar facturas: desde la parrilla de albaranes ya registrados o nada más registrar un albarán.
Secciones
1: Cómo conformar una factura con albaranes ya registrados.
2: Cómo conformar una factura al registrar un albarán.
Cómo conformar una factura con albaranes ya registrados
Esta manera parece la más lógica, ya que cuando se registra el albarán normalmente no se ha recibido la factura del proveedor.
Pasos:
Nota
Para conformar facturas es necesario previamente tener el "permiso" para acceder a esa funcionalidad, que se asigna desde el módulo de administración 
en el apartado de Usuarios. A este módulo solo se accede si se tiene el rol "ROLE_ADMIN"Si no lo tienes, consulta al administrador de Gstock de tu restaurante.
Acceder al módulo de Albaranes
, en el que se visualiza el listado de albaranes registrados de los diferentes proveedores para el intervalo de fechas seleccionado.Nota
Si se trata de un modelo con una central y varias sucursales (restaurantes) hay que acceder a este módulo desde cada una de las sucursales.
Filtrar por el proveedor del que se quiere conformar la factura.
Aviso
IMPORTANTE: solo y cuando se haya filtrado por un proveedor específico, aparecerá el botón
. Si no se filtra no aparece dicho botón.En la parrilla de albaranes, en la que aparecerán solo los albaranes del proveedor seleccionado, seleccionar
en la columna facturar, los albaranes que se quieren conciliar con la factura.Nota
Solo se pueden seleccionar los albaranes que están en estado VALIDADO.
- Hacer clic en Facturar
. - Aparece el siguiente cuadro de diálogo
- Hacer clic en Nueva
si se quiere crear una nueva factura con estos albaranes o en Existente 
, si se quieren añadir a una factura previamente creada. - Si se hace clic en Nueva, hay que informar de la fecha y del número de la factura
y pulsar en Crear Factura 
. - Si se hace clic en Existente, hay que seleccionar la factura
, previamente creada, a la que se quieren agregar los albaranes seleccionados y pulsar en Añadir Factura 
. - El sistema pasa al módulo edición de factura en el que hay la posibilidad de “redondear” forzosamente las cifras (base, iva y/o total) para evitar problemas de redondeo con contabilidad. Una vez realizado el "redondeo" si aplica, hacer clic en Guardar Factura
.
Cómo conformar una factura al registrar un albarán
Esta forma se utiliza en el caso de que haya proveedores que envíen albarán-factura.
Pasos:
Nota
Para conformar facturas de esta manera es necesario:
- Tener el "permiso" para acceder a esa funcionalidad, que se asigna desde el módulo de administración en el apartado de Usuarios. A este módulo solo se accede si se tiene el rol "ROLE_ADMIN"Si no lo tienes, consulta al administrador de Gstock de tu restaurante.
- Activar el cuadro de facturación al validar albaranes
- Una vez que se valida un albarán a parece el siguiente cuadro de diálogo:
- Si se hace clic en Crear una nueva factura con el albarán, hay que informar de la fecha y del número de la factura y pulsar en Crear Factura a la que se añadirá este albarán.
- Si se hace clic en Añadir el albarán a una nueva factura ya existente, hay que seleccionar la factura , previamente creada, a la que se quiere agregar el albarán y pulsar en Añadir Factura .
- Si se hace clic en No facturar el albarán, el albarán quedará sin asociarse a ninguna factura una vez que se pulse Continuar
.
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