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1. Acceder desde la central al Módulo de proveedores. Aparecerá una vista del listado de proveedores que ya se han dado de alta.

2. Pulsar Editar o hacer doble clic sobre el proveedor al que se desea actualizar la información.

3. Acceder dentro del menú del proveedor a Configurar exportación pedido.

4. Al entrar por primera vez, la configuración por defecto del pedido es estándar, es decir, se envía al proveedor un correo electrónico con un fichero “.csv” que tiene los siguientes campos y en este orden:

   • REFERENCIA del producto (la que utiliza el proveedor)

   • DESCRIPCIÓN del producto

   • CANTIDAD

   • FORMATO

   • OBSERVACIONES por producto (no confundir con las observaciones del pedido).

5. Si se desea, se puede personalizar la estructura del fichero (es decir, los campos y el orden en el que se quiere que aparezcan). Para ello, haciendo clic sobre Personalizado se habilitan dos columnas: Columnas Configurables y Configuración. Para configurar los campos del fichero “.csv” del pedido se debe pulsar manteniendo sobre los campos de Columnas configurables y arrástralo hasta la zona de Configuración. Una vez arrastrada, se puede situar en el orden que se desee, modificar el nombre del campo e incluso definir si es un campo obligatorio o no.

6. En caso de que el proveedor esté integrado con Gstock se debe utilizar la funcionalidad Predefinido seleccionando el TIPO DE EXPORTACION que aplique según el caso.

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